Integre Olist ERP (Tiny ERP) com Omie ERP
Desbloqueie os superpoderes da integração entre Olist ERP (Tiny ERP) + Omie ERP e automatize suas tarefas sem precisar escrever uma única linha de código.
Olist ERP (Tiny ERP) e Omie ERP
do seu jeito
Confira os gatilhos e ações disponíveis na integração das ferramentas Olist ERP (Tiny ERP) + Omie ERP e construa sua automatização
Novo pedido incluído
Para cada novo pedido adicionado no Olist ERP (Tiny ERP)Como funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Novo pedido incluído
Para cada novo pedido adicionado no Olist ERP (Tiny ERP)Gatilho
Número de identificação
Número do pedido
Data do pedido
Data de previsão
Descrição da condição de pagamento
Forma de pagamento
Meio de pagamento
Quantidade de parcelas
Nome do transportador
Responsável pelo frete
Forma de frete
Valor do frete
Desconto
Valor total dos produtos
Número de ordem de compra
Número de identificação do Vendedor
Observação
Observação interna
Código de rastreamento do pedido
URL de rastreamento do pedido
Identificador da nota fiscal referenciada pela venda
Nome do depósito vinculado pela venda
Situação do pedido
Valor total
Valor total (separado por vírgula)
Número do pedido ecommerce
Marcadores do pedido (Descrição)
Parcelas do pedido
Lista de itens do pedido
Nome do vendedor do pedido
Nome do e-commerce
Número do pedido no e-commerce
Descrição do canal de venda vinculado ao e-commerce
Código do cliente
Nome do cliente
Nome fantasia do cliente
Tipo de pessoa do cliente
CPF ou CNPJ do cliente
Inscrição estadual do cliente
RG do cliente
Endereço do cliente
Número do endereço do cliente
Complemento do endereço do cliente
Bairro do cliente
Cep do cliente
Cidade do cliente
UF do cliente
Telefone do cliente
E-mail do cliente
Nome do destinatário da entrega
Tipo de pessoa de entrega
CPF ou CNPJ de entrega
Endereço de entrega
Número do endereço de entrega
Complemento do endereço de entrega
Bairro de entrega
Cep de entrega
Cidade de entrega
UF de entrega
Telefone de entrega
Resumo dos itens (Descrição - Quantidade). Separado por ponto e vírgula.
Resumo dos itens (Descrição - Quantidade). Separado por ponto e vírgula.
Resumo dos itens (Descrição - Quantidade). Separado por vírgula
Resumo dos itens (Descrição - SKU - Quantidade). Separado por vírgula
Descrição dos itens separados por virgula
Quantidade dos itens separados por virgula
Valor unitário dos itens separados por virgula
SKUs dos itens separados por virgula
Situação alcançada
Quando um pedido de venda chegar a uma determinada situação no Olist ERP (Tiny ERP)Como funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
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Situação alcançada
Quando um pedido de venda chegar a uma determinada situação no Olist ERP (Tiny ERP)Gatilho
Número de identificação
Número do pedido de venda no Tiny
Data da venda
Data prevista de entrega
Condição de pagamento
Forma de recebimento
Meio de pagamento
Quantidade de parcelas
Nome do transportador
Responsável pelo frete
Forma de frete
Valor do frete
Desconto
Valor total dos produtos
Detalhes da venda: Número do pedido
Número de identificação do Vendedor
Observação
Observação interna
Código de rastreamento do pedido
URL de rastreamento do pedido
Identificador da nota fiscal referenciada pela venda
Nome do depósito vinculado à venda
Situação do pedido
Valor total
Valor total (separado por vírgula)
Número do pedido ecommerce
Marcadores do pedido (Descrição)
Parcelas do pedido
Lista de itens do pedido
Nome do vendedor
Nome do ecommerce
Código do pedido do ecommerce
Descrição do canal de venda do ecommerce
Código do cliente
Nome do cliente
Nome fantasia do cliente
Tipo de pessoa do cliente
CPF/CNPJ do cliente
Inscrição estadual do cliente
RG do cliente
Endereço do cliente
Número do endereço do cliente
Complemento do endereço do cliente
Bairro do endereço do cliente
CEP do endereço do cliente
Cidade do endereço do cliente
UF do endereço do cliente
Telefone do cliente
E-mail do cliente
Nome do destinatário da entrega
Tipo de pessoa de entrega
CPF/CNPJ de entrega
Endereço de entrega
Número do endereço de entrega
Complemento do endereço do entrega
Bairro do endereço de entrega
CEP do endereço de entrega
Cidade do endereço de entrega
UF do endereço de entrega
Telefone de entrega
Resumo dos itens (Descrição - Quantidade). Separado por ponto e vírgula
Resumo dos itens (Descrição - Quantidade - Valor). Separado por vírgula
Resumo dos itens (Descrição - Quantidade). Separado por vírgula
Resumo dos itens (Descrição - SKU - Quantidade). Separado por ponto e vírgula
Descrição dos itens separados por virgula
Quantidade dos itens separados por virgula
Valor unitário dos itens separados por virgula
SKUs dos itens separados por virgula
Ordem de serviço faturada
A cada ordem de serviço faturada no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
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Ordem de serviço faturada
A cada ordem de serviço faturada no Omie ERPGatilho Premium
Código da Ordem de Serviço
Número da Ordem de Serviço
Valor da Ordem de Serviço
Data de Previsão
Código do Vendedor
Nome do vendedor
Quantidade de Parcelas
Data de Inclusão da Ordem de Serviço
Hora de inclusão da Ordem de Serviço
Informações Adicionais: Código Categoria
Código da Conta Corrente
Informações Adicionais: Contato
Informações Adicionais: Dados Adicionais da Nota Fiscal
Informações Adicionais: Código da Obra
Informações Adicionais: Código ART
Informações Adicionais: Código do Projeto
Informações Adicionais: Cidade da Prestação do Serviço
Informações Adicionais: Número do Recibo gerado
Número do Pedido do Cliente
Observações da ordem de serviço
Departamentos: Códigos
Departamentos: Descrição dos departamentos
Departamentos: Percentual dos departamentos
Departamentos: Valores dos departamentos
Número das NFS-e do Serviço separados por vírgula
Descrição dos Serviços separados por vírgula
Descrição e quantidade de serviços separados por vírgula
Descrição e valor Unitário dos serviços separados por vírgula
Descrição, valor Unitário e quantidade dos serviços separados por vírgula
Descrição e valor de Outras Retenções dos serviços separados por vírgula
Descrição e valor de Acréscimos e taxas dos serviços separados por vírgula
Data de vencimento das parcelas no formato - 'parcela nº: data vencimento'. Separadas por vírgula
Data de vencimento das parcelas separadas por vírgula
Código do Cliente
Cliente: Nome completo / Razão Social
Cliente: CNPJ / CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: Telefone (DDD)
Cliente: Telefone (número)
Cliente: Nome para contato
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Complemento
Endereço: Estado
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço: Código do País
Cliente: Telefone 2 (DDD)
Cliente: Telefone 2 (número)
Cliente: Fax (DDD)
Cliente: Fax (número)
Cliente: E-mail
Cliente: primeiro e-mail
Cliente: Tags separadas por vírgula
Data de Faturamento
Hora do Faturamento
Informações Adicionais: Data da RPS
Nota fiscal emitida
A cada nota fiscal emitida no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
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Nota fiscal emitida
A cada nota fiscal emitida no Omie ERPGatilho
Cliente: Código do Cliente
Cliente: Nome completo / Razão Social
Cliente: CNPJ / CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: DDD Telefone
Cliente: Telefone para Contato
Cliente: Nome para contato
Cliente: Endereço - Logradouro
Cliente: Endereço - Número
Cliente: Endereço - Bairro
Cliente: Endereço - Complemento
Cliente: Endereço - Estado
Cliente: Endereço - Cidade
Cliente: Endereço - CEP
Cliente: Endereço - Código País
Cliente: DDD Telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: DDD Fax
Cliente: Fax
Cliente: Todos os e-mails
Cliente: primeiro e-mail
Cliente: Tags separadas por vírgula
Id da nota fiscal
Data de emissão da nota fiscal
Data de emissão da nota fiscal formatada em dd/mm/aaaa
Nota fiscal produto: ID do pedido da venda
Nota fiscal produto: Número do pedido de venda
Nota fiscal produto: Data de previsão de faturamento
Nota fiscal produto: Quantidade de itens
Nota fiscal produto: Código da parcela / Condição de pagamento
Nota fiscal produto: Quantidade de parcelas
Nota fiscal produto: Origem do pedido
Nota fiscal produto: Produtos: Código (separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: Descrição do pedido de venda (separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: Código e descrição (separado por hífen e vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: Descrição e quantidade (separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: Descrição, preço e quantidade (separado por hífen e vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: CFOP (separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: NCM (separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: valor mercadoria(valor unitário x quantidade, separado por vírgula)
Nota fiscal produto: Produtos: Descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Nota fiscal produto: Produtos: Código, descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Nota fiscal produto: Códigos das tabelas de preço dos produtos
Nota fiscal produto: Valor total do pedido de venda
Nota fiscal produto: Departamentos: Códigos
Nota fiscal produto: Departamentos: Descrição dos departamentos
Nota fiscal produto: Departamentos: Percentual dos departamentos
Nota fiscal produto: Departamentos: Valores dos departamentos
Nota fiscal produto: Informações Adicionais: Contato
Nota fiscal produto: Informações Adicionais: Dados Adicionais da Nota Fiscal
Nota fiscal produto: Informações Adicionais: Código do Vendedor
Nota fiscal produto: Informações Adicionais: Código do Projeto
Nota fiscal produto: Informações Adicionais: Número pedido do cliente
Nota fiscal produto: Nome do vendedor
Nota fiscal produto: ID da transportadora
Nota fiscal produto: Tipo de frete
Nota fiscal produto: Valor do frete
Nota fiscal produto: Valor do seguro
Nota fiscal produto: Veículo próprio frete
Nota fiscal produto: Previsão de entrega do pedido de venda
Nota fiscal produto: Quantidade de volumes do frete
Nota fiscal produto: Código de rastreio da entrega do pedido de venda
Nota fiscal produto: Outras despesas de Frete
Nota fiscal produto: Valor do PIS
Nota fiscal produto: Valor do PIS ST
Nota fiscal produto: Valor do COFINS
Nota fiscal produto: Valor do COFINS ST
Nota fiscal produto: Valor da CSLL
Nota fiscal produto: Valor total do ICMS
Nota fiscal produto: Valor do ICMS ST
Nota fiscal produto: Valor do INSS
Nota fiscal produto: Valor do IPI
Nota fiscal produto: Valor do IR
Nota fiscal produto: Valor do ISS
Nota fiscal produto: Valor das deduções
Nota fiscal produto: Observação da venda
Nota fiscal produto: Valor dos descontos
Nota fiscal produto: Valor das mercadorias
Nota fiscal produto: Número da nota fiscal
Nota fiscal produto: Chave da nota fiscal
Nota fiscal produto: Danfe da nota fiscal
Nota fiscal produto: XML da nota fiscal
Nota fiscal serviço: Código da Ordem de Serviço
Nota fiscal serviço: Número da Ordem de Serviço
Nota fiscal serviço: Valor da Ordem de Serviço
Nota fiscal serviço: Data de Previsão
Nota fiscal serviço: Código do Vendedor
Nota fiscal serviço: Nome do vendedor
Nota fiscal serviço: Quantidade de Parcelas
Nota fiscal serviço: Data de Inclusão da Ordem de Serviço
Nota fiscal serviço: Hora de inclusão da Ordem de Serviço
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Código Categoria
Nota fiscal serviço: Código da Conta Corrente
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Contato
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Dados Adicionais da Nota Fiscal
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Código da Obra
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Código ART
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Código do Projeto
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Cidade da Prestação do Serviço
Nota fiscal serviço: Informações Adicionais: Número do Recibo gerado
Nota fiscal serviço: Número do Pedido do Cliente
Nota fiscal serviço: Observações da ordem de serviço
Nota fiscal serviço: Departamentos: Códigos
Nota fiscal serviço: Departamentos: Descrição dos departamentos
Nota fiscal serviço: Departamentos: Percentual dos departamentos
Nota fiscal serviço: Departamentos: Valores dos departamentos
Nota fiscal serviço: Número das NFS-e do Serviço separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição dos Serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição e quantidade de serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição e valor Unitário dos serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição, valor Unitário e quantidade dos serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição e valor de Outras Retenções dos serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Descrição e valor de Acréscimos e taxas dos serviços separados por vírgula
Nota fiscal serviço: Data de vencimento das parcelas no formato - 'parcela nº: data vencimento'. Separadas por vírgula
Nota fiscal serviço: Data de vencimento das parcelas separadas por vírgula
Nota fiscal serviço: Código de verificação da nota fiscal
Nota fiscal serviço: Número da nota fiscal
Nota fiscal serviço: XML da nota fiscal
Ordem de serviço criada
A cada ordem de serviço criada no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Ordem de serviço criada
A cada ordem de serviço criada no Omie ERPGatilho Premium
Ordem de serviço: Código
Ordem de Serviço: Número
Ordem de Serviço: Valor
Ordem de serviço: Data de previsão
Ordem de serviço: Código do vendedor
Ordem de serviço: Nome do vendedor
Ordem de serviço: Quantidade de parcelas
Ordem de serviço: Data de inclusão
Ordem de Serviço: Hora de inclusão
Informações adicionais: Código categoria
Informações adicionais: Conta corrente
Informações Adicionais: Contato
Informações adicionais: Dados adicionais da nota fiscal
Informações adicionais: Código da obra
Informações adicionais: Código ART
Informações adicionais: Código do projeto
Informações adicionais: Cidade da prestação do serviço
Informações adicionais: Número do recibo gerado
Ordem de serviço: Número do pedido do cliente
Ordem de serviço: Observações
Departamentos: Códigos
Departamentos: Descrição
Departamentos: Percentual de distribuição
Departamentos: Valores
Ordem de serviço: Número das NFS-e do Serviço (separados por vírgula)
Serviço: Descrições (separadas por vírgula)
Serviço: Descrição e quantidade (separados por vírgula)
Serviço: Descrição e valor unitário (separados por vírgula)
Serviço: Descrição, valor unitário e quantidade (separados por vírgula)
Descrição e valor de Outras Retenções dos serviços separados por vírgula
Serviço: Descrição e valor de acréscimos e taxas (separados por vírgula)
Códigos municipais dos serviços separados por vírgula
Parcelas: Data de vencimento (no formato "parcela nº: data vencimento", separadas por vírgula)
Parcelas: Data de vencimento (separadas por vírgula)
Cliente: Código
Cliente: Nome/Razão Social
Cliente: CNPJ/CPF
Cliente: Nome fantasia
Cliente: DDD telefone
Cliente: Telefone
Cliente: Nome
Cliente: Rua
Cliente: Número do endereço
Cliente: Bairro
Cliente: Complemento endereço
Cliente: Estado
Cliente: Cidade
Cliente: CEP
Cliente: Código país
Cliente: DDD telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: DDD Fax
Cliente: Fax
Cliente: Email
Cliente: Primeiro email
Cliente: Tags (separadas por vírgula)
Cliente: Website
Conta a pagar vai vencer
Para cada novo vencimento conta a pagar no Olist ERP (Tiny ERP)Como funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Conta a pagar vai vencer
Para cada novo vencimento conta a pagar no Olist ERP (Tiny ERP)Gatilho
Número de identificação
Data de emissão
Data de vencimento
Valor
Saldo
Número do documento
Código do fornecedor
Nome do fornecedor
Tipo de pessoa do fornecedor
CPF ou CNPJ do fornecedor
Inscrição estadual do fornecedor
RG do fornecedor
Endereço do fornecedor
Número do endereço do fornecedor
Complemento do endereço do fornecedor
Bairro do fornecedor
CEP do fornecedor
Cidade do fornecedor
UF do fornecedor
País do fornecedor
Telefone do fornecedor
E-mail do fornecedor
Histórico
Categoria
Situação
Tipo de ocorrência
Dia de vencimento
Número de parcelas
Conta a receber adicionada
A cada conta a receber adicionada no Olist ERP (Tiny ERP)Como funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Conta a receber adicionada
A cada conta a receber adicionada no Olist ERP (Tiny ERP)Gatilho
Conta a receber: Id
Conta a receber: Data de emissão
Conta a receber: Vencimento
Conta a receber: Valor
Conta a receber: Número do documento
Conta a receber: Série do documento
Conta a receber: Número do banco
Conta a receber: Competência
Cliente: Código
Cliente: Nome
Cliente: Tipo de pessoa (no formato: 'F', 'J', ou 'E')
Cliente: Tipo de pessoa por extenso (no formato: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Estrangeiro)
Cliente: CPF ou CNPJ
Cliente: Inscrição estadual
Cliente: RG
Cliente: Endereço
Cliente: Número do endereço
Cliente: Complemento do endereço
Cliente: Bairro
Cliente: Cep
Cliente: Cidade
Cliente: UF
Cliente: País
Cliente: Telefone
Cliente: Email
Conta a receber: Histórico
Conta a receber: Categoria
Conta a receber: Forma de pagamento
Conta a receber: Meio de pagamento
Conta a receber: Situação
Conta a receber: Ocorrência (no formato: 'U', 'P' , 'W' , 'M' , 'T' , 'S' , 'A')
Conta a receber: Ocorrência por extenso (no formato: 'Única', 'Parcelada', 'Semanal', 'Mensal', 'Trimestral', 'Semestral', 'Anual')
Conta a receber: Dia do vencimento
Conta a receber: Número de parcelas
Conta a receber: Dia da semana do vencimento da parcela semanal
Conta a receber: Saldo da conta a receber
Pedido de venda faturado
A cada pedido de venda faturado no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Pedido de venda faturado
A cada pedido de venda faturado no Omie ERPGatilho Premium
Código do Cliente
Cliente: Nome completo / Razão Social
Cliente: CNPJ / CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: Telefone (DDD)
Cliente: Telefone (número)
Cliente: Nome para contato
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Complemento
Endereço: Estado
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço: Código País
Cliente: Telefone 2 (DDD)
Cliente: Telefone 2 (número)
Cliente: Fax (DDD)
Cliente: Fax (número)
Cliente: E-mail
Cliente: primeiro e-mail
Cliente: Tags separadas por vírgula
Cliente: Website
ID do pedido da venda
Número do pedido de venda
Data de previsão de faturamento
Quantidade de itens
Código da parcela / Condição de pagamento
Quantidade de parcelas
Origem do pedido
Produtos: Código (separado por vírgula)
Produtos: Descrição do pedido de venda (separado por vírgula)
Produtos: Código e descrição (separado por hífen e vírgula)
Produtos: Descrição e quantidade (separado por vírgula)
Produtos: Descrição, preço e quantidade (separado por hífen e vírgula)
Produtos: CFOP (separado por vírgula)
Produtos: NCM (separado por vírgula)
Produtos: valor mercadoria(valor unitário x quantidade, separado por vírgula)
Produtos: Descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Produtos: Código, descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Códigos das tabelas de preço dos produtos (separados por vírgula)
Valor total do pedido de venda
Departamentos: Códigos
Departamentos: Descrição dos departamentos
Departamentos: Percentual dos departamentos
Departamentos: Valores dos departamentos
Informações Adicionais: Contato
Informações Adicionais: Dados Adicionais da Nota Fiscal
Informações Adicionais: Código do Vendedor
Informações Adicionais: Código do Projeto
Informações Adicionais: Número pedido do cliente
Nome do vendedor
Email do vendedor
Número da comissão do vendedor
ID da transportadora
Tipo de frete
Valor do frete
Valor do seguro
Veículo próprio frete
Previsão de entrega do pedido de venda
Quantidade de volumes do frete
Código de rastreio da entrega do pedido de venda
Outras despesas de Frete
Valor do PIS
Valor do PIS ST
Valor do COFINS
Valor do COFINS ST
Valor da CSLL
Valor total do ICMS
Valor do ICMS ST
Valor do INSS
Valor do IPI
Valor do IR
Valor do ISS
Valor das deduções
Observação da venda
Valor dos descontos
Valor das mercadorias
Link do PDF do pedido de venda
Número do contrato de venda
Etapa do pedido de venda
Data de faturamento
Hora de faturamento
Número das NFS-e do pedido separados por vírgula
Conta a pagar criada
A cada conta a pagar criada no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Conta a pagar criada
A cada conta a pagar criada no Omie ERPGatilho
Cliente: Código
Customer: Nome completo/Razão Social
Cliente: CNPJ/CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: DDD Telefone
Cliente: Telefone
Cliente: Nome para contato
Cliente: Endereço - Logradouro
Cliente: Endereço - Número
Cliente: Endereço - Bairro
Cliente: Endereço - Complemento
Cliente: Endereço - Estado
Cliente: Endereço - Cidade
Cliente: Endereço - CEP
Cliente: Endereço - Código País
Cliente: DDD Telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: DDD Fax
Cliente: Fax
Cliente: E-mail
Cliente: Primeiro e-mail
Cliente: Tags (separadas por vírgula)
Conta a pagar: Código da categoria
Conta a pagar: Código de integração
Conta a pagar: ID
Conta a pagar: Data de emissão
Conta a pagar: Data de previsão de pagamento
Conta a pagar: Data de vencimento
ID da conta corrente
Conta a pagar: Número do documento
Conta a pagar: Número do documento fiscal
Conta a pagar: Número da parcela
Conta a pagar: Número do pedido
Observações
Conta a pagar: Retenção de COFINS
Conta a pagar: Retenção de CSLL
Conta a pagar: Retenção de IR
Conta a pagar: Retenção de ISS
Conta a pagar: Retenção de Valor PIS
Conta a pagar: Situação do pagamento
Conta a pagar: Valor de COFINS
Conta a pagar: Valor de CSLL
Conta a pagar: Valor
Conta a pagar: Valor de INSS
Conta a pagar: Valor de IR
Conta a pagar: Valor de ISS
Conta a pagar: Valor de PIS
Departamentos: Códigos (separados por vírgula)
Departamentos: Descrições (separadas por vírgula)
Departamentos: Percentuais de divisão (separados por vírgula)
Departamentos: Valores (separados por vírgula)
Conta a pagar: Valor total dos impostos
Conta a receber criada
Quando uma conta a receber for criada no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Conta a receber criada
Quando uma conta a receber for criada no Omie ERPGatilho
Conta a receber: ID
Conta a receber: Código do lançamento gerado pelo integrador
Contato: Código de Cliente/Fornecedor
Contato: Código informado pelo integrador
Conta a receber: Valor do lançamento
Conta a receber: Código da categoria
Conta a receber: ID da conta corrente
Conta a receber: Número do documento
Conta a receber: Número da parcela
Conta a receber: Código do tipo de documento
Conta a receber: Número do documento fiscal
Conta a receber: Número do pedido
Conta a receber: Chave de acesso da NFE
Conta a receber: Observação da baixa
Conta a receber: Código de barras da ficha de compensação
Conta a receber: Código CMC7 do Cheque
Data de emissão
Data de emissão (aaaa-mm-dd)
Data de registro
Data de registro (aaaa-mm-dd)
Conta a receber: Data de previsão
Data de previsão (aaaa-mm-dd)
Data de vencimento
Data de vencimento (aaaa-mm-dd)
Conta a receber: Código da origem
Conta a receber: Valor PIS
Conta a receber: Retenção de PIS
Conta a receber: Valor COFINS
Conta a receber: Retenção de COFINS
Conta a receber: Valor CSLL
Conta a receber: Retenção de CSLL
Conta a receber: Valor IR
Conta a receber: Retenção de IR
Conta a receber: Valor ISS
Conta a receber: Retenção de ISS
Conta a receber: Bloqueio de lançamento (S/N)
Conta a receber: Situação
Conta a receber: Valor INSS
Número NSU
Operação
Conta a receber: Código do vendedor
Nome do vendedor
Email do vendedor
Código do projeto
Nome do projeto
Número do contrato de venda
Número do pedido
Número do boleto
Contato: Código do cliente
Contato: Nome/Razão social
Contato: CNPJ/CPF
Contato: Nome fantasia
Contato: DDD telefone
Contato: Telefone
Contato: Nome
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Complemento
Endereço: Estado
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço: Código do país
Contato: DDD telefone 2
Contato: Telefone 2
Contato: DDD fax
Contato: Fax
Contato: Email
Contato: Email principal
Contato: Tags (separadas por vírgula)
Número do boleto
Link do boleto
Descrição da conta corrent
Código do banco (Conta Corrente)
Código da agência (Conta Corrente)
Número da conta corrente
Data de inclusão
Hora da inclusão
Data de alteração
Hora da alteração
Novo cliente ou fornecedor incluído
Quando um novo cliente ou fornecedor for incluído no Olist ERP (Tiny ERP)Como funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Novo cliente ou fornecedor incluído
Quando um novo cliente ou fornecedor for incluído no Olist ERP (Tiny ERP)Gatilho
Número de identificação
código
Nome ou Razão Social
Tipo de pessoa
Data de nascimento
Sexo
Nome fantasia
CPF ou CNPJ
RG
Inscrição estadual
Inscrição municipal
Telefone fixo
Celular
Profissão
Endereço
Número do endereço
Complemento do endereço
Bairro
CEP
Cidade
UF
E-mail do contato
Situação
Data de criação
Observações sobre o contato
Cliente ou fornecedor criado
Quando um cliente/fornecedor for criado no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Cliente ou fornecedor criado
Quando um cliente/fornecedor for criado no Omie ERPGatilho
Código do cliente - gerado pelo Omie
Código de integração
Nome completo / Razão Social do cliente
CNPJ / CPF do cliente
Nome Fantasia do cliente
Telefone (DDD)
Telefone (número)
Nome para contato
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Complemento
Endereço: Estado
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço: Código do País
Telefone 2 (DDD)
Telefone 2 (número)
Fax (DDD)
Fax (número)
WebSite
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Inscrição Suframa
Optante do Simples Nacional
Tipo da Atividade
Código do CNAE - Fiscal
Produtor Rural
Contribuinte
Observação Interna
Tags do Cliente ou Fornecedor
Pessoa Física
Valor do Limite de Crédito Total
Bloquear o faturamento para o cliente
Recomendações do cliente: E-mail para Fatura
Recomendações do cliente: Gerar Boleto
Recomendações do cliente: Número Parcelas
Recomendações do cliente: Código Vendedor
NIF - Número de Identificação Fiscal
Cliente está inativo
Dados Bancários: Banco
Dados Bancários: Agência
Dados Bancários: Conta corrente
Dados Bancários: CNPJ ou CPF do titular
Dados Bancários: Nome do titular da conta
Endereço de Entrega: CNPJ / CPF do Recebedor
Endereço de Entrega: Razão Social
Endereço de Entrega: Logradouro
Endereço de Entrega: Número
Endereço de Entrega: Complemento
Endereço de Entrega: Bairro
Endereço de Entrega: CEP
Endereço de Entrega: UF
Endereço de Entrega: Cidade
Endereço de Entrega: Telefone
Pedido de venda criado
A cada pedido de venda criado no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Pedido de venda criado
A cada pedido de venda criado no Omie ERPGatilho
Código do Cliente
Cliente: Nome completo / Razão Social
Cliente: CNPJ / CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: DDD Telefone
Cliente: Telefone para Contato
Cliente: Nome para contato
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Bairro
Endereço: Complemento
Endereço: Estado
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço: Código País
Cliente: DDD Telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: DDD Fax
Cliente: Fax
Cliente: E-mail
Cliente: primeiro e-mail
Cliente: Tags separadas por vírgula
ID do pedido da venda
Número do pedido de venda
Data de previsão de faturamento
Quantidade de itens
Código da parcela / Condição de pagamento
Quantidade de parcelas
Origem do pedido
Produtos: Código (separado por vírgula)
Produtos: Descrição do pedido de venda (separado por vírgula)
Produtos: Código e descrição (separado por hífen e vírgula)
Produtos: Descrição e quantidade (separado por vírgula)
Produtos: Descrição, preço e quantidade (separado por hífen e vírgula)
Produtos: CFOP (separado por vírgula)
Produtos: NCM (separado por vírgula)
Produtos: valor mercadoria(valor unitário x quantidade, separado por vírgula)
Produtos: Descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Produtos: Código, descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Códigos das tabelas de preço dos produtos
Valor total do pedido de venda
Departamentos: Códigos
Departamentos: Descrição dos departamentos
Departamentos: Percentual dos departamentos
Departamentos: Valores dos departamentos
Informações Adicionais: Contato
Informações Adicionais: Dados Adicionais da Nota Fiscal
Informações Adicionais: Código do Vendedor
Informações Adicionais: Código do Projeto
Informações Adicionais: Número pedido do cliente
Nome do vendedor
ID da transportadora
Tipo de frete
Valor do frete
Valor do seguro
Veículo próprio frete
Previsão de entrega do pedido de venda
Quantidade de volumes do frete
Código de rastreio da entrega do pedido de venda
Outras despesas de Frete
Valor do PIS
Valor do PIS ST
Valor do COFINS
Valor do COFINS ST
Valor da CSLL
Valor total do ICMS
Valor do ICMS ST
Valor do INSS
Valor do IPI
Valor do IR
Valor do ISS
Valor das deduções
Observação da venda
Valor dos descontos
Valor das mercadorias
Número do contrato de venda
Etapa do pedido de venda
Pedido de venda movido para uma determinada etapa
Quando um pedido de venda for movido para uma determinada etapa no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Pedido de venda movido para uma determinada etapa
Quando um pedido de venda for movido para uma determinada etapa no Omie ERPGatilho Premium
Cliente: Código
Cliente: Nome completo/Razão Social
Cliente: CNPJ/CPF
Cliente: Nome Fantasia
Cliente: DDD Telefone
Cliente: Telefone
Cliente: Nome
Cliente: Endereço - Logradouro
Cliente: Endereço - Número
Cliente: Endereço - Bairro
Cliente: Endereço - Complemento
Cliente: Endereço - Estado
Cliente: Endereço - Cidade
Cliente: Endereço - CEP
Cliente: Endereço - Código país
Cliente: DDD telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: DDD fax
Cliente: Fax
Cliente: E-mail
Cliente: Primeiro e-mail
Cliente: Tags (separadas por vírgula)
Pedido: ID
Pedido: Número
Pedido: Data de previsão de faturamento
Pedido: Quantidade de itens
Pedido: Condição de pagamento
Pedido: Quantidade de parcelas
Pedido: Origem
Produto: Código (separado por vírgula)
Pedido: Descrição (separado por vírgula)
Produto: Código e descrição (separado por hífen e vírgula)
Produto: Descrição e quantidade (separado por vírgula)
Produto: Descrição, preço e quantidade (separado por hífen e vírgula)
Produto: CFOP (separado por vírgula)
Produto: NCM (separado por vírgula)
Produto: Valor (valor unitário x quantidade - separado por vírgula)
Produto: Descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Produto: Código, descrição e quantidade (separado por quebra de linha)
Produto: Códigos das tabelas de preço
Pedido: Valor total
Departamentos: Códigos
Departamentos: Descrição
Departamentos: Percentual
Departamentos: Valores
Informações adicionais: Contato
Informações adicionais: Dados adicionais da nota fiscal
Informações adicionais: Código do vendedor
Informações adicionais: Código do projeto
Informações adicionais: Número pedido
Pedido: Nome do vendedor
Frete: ID da transportadora
Frete: Tipo
Frete: Valor
Frete: Valor do seguro
Frete: Veículo próprio
Frete: Previsão de entrega do pedido
Frete: Quantidade de volumes
Frete: Código de rastreio da entrega do pedido
Frete: Outras despesas
Impostos: Valor do PIS
Impostos: Valor do PIS ST
Impostos: Valor do COFINS
Impostos: Valor do COFINS ST
Impostos: Valor da CSLL
Impostos: Valor total do ICMS
Impostos: Valor do ICMS ST
Impostos: Valor do INSS
Impostos: Valor do IPI
Impostos: Valor do IR
Impostos: Valor do ISS
Impostos: Valor das deduções
Pedido: Observação da venda
Pedido: Valor dos descontos
Pedido: Valor das mercadorias
Pedido: Número do contrato de venda
Pedido: Etapa do pedido de venda
Data em que o pedido foi movido de etapa
Hora em que o pedido foi movido de etapa
Incluir ou atualizar cliente/fornecedor
incluir ou atualizar um cliente/fornecedor no Olist ERP (Tiny ERP)Como funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1.
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Incluir ou atualizar cliente/fornecedor
incluir ou atualizar um cliente/fornecedor no Olist ERP (Tiny ERP)Ação
Tipo Obrigatório
Nome ou Razão social do Contato Obrigatório
Situação Obrigatório
Nome fantasia
Tipo de pessoa
Nome fantasia do cliente
CPF ou CNPJ
Código do contato
Pessoa Jurídica: inscrição estadual
RG
Pessoa Jurídica: inscrição municipal
Tipo de negócio
Endereço
Número do endereço
Complemento do endereço
Bairro
Cep
Cidade
UF
Estrangeiro: País
Endereço de cobrança
Número do endereço de cobrança
Complemento de cobrança do endereço
Bairro de cobrança
Cep de cobrança
Cidade de cobrança
UF de cobrança
Telefone do contato
Fax
Celular do contato
E-mail do contato
E-mail para envio de nfe
Website
Pessoa Jurídica: Código de regime tributário
Pessoa Física e Estrangeiro no Brasil: Estado civil
Pessoa Física e Estrangeiro no Brasil: Profissão
Pessoa Física e Estrangeiro no Brasil: Sexo
Pessoa Física e Estrangeiro no Brasil: Data de nascimento
Pessoa Física e Estrangeiro no Brasil: Naturalidade
Pessoa Física e Estrangeiro no Brasil: Nome do pai
Pessoa Física e Estrangeiro no Brasil: CPF do pai
Pessoa Física e Estrangeiro no Brasil: Nome da mãe
Pessoa Física e Estrangeiro no Brasil: CPF da mãe
Limite de crédito
Observações gerais
Adicionar NFS-e
adicionar uma NFS-e no Olist ERP (Tiny ERP)Como funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1.
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Adicionar NFS-e
adicionar uma NFS-e no Olist ERP (Tiny ERP)Ação
nome do cliente Obrigatório
cpf/cnpj do cliente
endereço do cliente
número do endereço do cliente
complemento do endereço do cliente
bairro do endereço do cliente
cep do endereço do cliente
cidade do endereço do cliente
uf do endereço do cliente
fone do cliente
e-mail do cliente
descrição do serviço Obrigatório
valor do serviço Obrigatório
Descontar ISS (ISS Retido) Obrigatório
Criar conta a pagar
criar um contas a pagar no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1. Um contas a pagar será criado/atualizado na Omie ERP
2. Um contato associado ao contas a pagar será criado/atualizado na Omie ERP
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar conta a pagar
criar um contas a pagar no Omie ERPAção
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Favorecido/Fornecedor: CNPJ / CPF
Favorecido/Fornecedor: Nome completo ou Razão social Obrigatório
Favorecido/Fornecedor: Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Data de vencimento Obrigatório
Valor da conta Obrigatório
Modo de seleção de categoria
Categoria
Categoria
Criar categoria como subcategoria de:
Observações da categoria
Conta do DRE
Previsão de pagamento
Modo de seleção de conta corrente
Conta corrente
Nome da conta
Fazer a baixa do documento de forma automática
Favorecido/Fornecedor: DDD do Telefone
Favorecido/Fornecedor: Número do Telefone
Favorecido/Fornecedor: DDD do Telefone 2
Favorecido/Fornecedor: Número do Telefone 2
Favorecido/Fornecedor: E-mail
Favorecido/Fornecedor: Nome para contato
Cliente: Observação Interna
Cliente: Observação Detalhada
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: UF
Endereço: Cidade
Endereço: Cep
Favorecido/Fornecedor: Tags
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Cliente: Enviar anexos por e-mail
Detalhes: Nota fiscal
Detalhes: Data de emissão
Detalhes: Data de registro
Seleção de informações de Integração Bancária e CNAB
Forma de pagamento
Forma de pagamento
Código de barras do boleto
Percentual de juros ao mês do boleto
Percentual de multa por atraso do boleto
Finalidade da transferência
Finalidade da transferência
Chave Pix da conta de destino (ou QR Code)
Código do banco para transferência bancária
Número da agência para transferência bancária
Número da conta corrente para transferência bancária
CPF/CNPJ do titular da conta
Nome do titular da conta
Modo de seleção de projeto
Detalhes: Projeto
Projeto
Detalhes: Observações
Modo de seleção de departamento
Departamento
Departamento
Criar departamento como subdepartamento de:
Impostos retidos: Valor PIS
Impostos retidos: Reter o Valor PIS
Impostos retidos: Valor CSLL
Impostos retidos: Reter o Valor CSLL
Impostos retidos: Valor ISS
Impostos retidos: Reter o Valor ISS
Impostos retidos: Valor COFINS
Impostos retidos: Reter o Valor COFINS
Impostos retidos: Valor IR
Impostos retidos: Reter o Valor IR
Impostos retidos: Valor INSS
Impostos retidos: Reter o Valor INSS
Diversos: Número do pedido
Diversos: Tipo de documento
Diversos: Número do documento
Diversos: Chave da NF-e
Diversos: Código de barras
Diversos: Vendedor
Criar contrato (item único)
criar um novo contrato no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar contrato (item único)
criar um novo contrato no Omie ERPAção Premium
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Cliente: Nome completo ou Razão social Obrigatório
Cliente: Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Cliente: CNPJ / CPF
Gerar número do contrato automaticamente?
Contrato: Número do contrato
Contrato: Vigência inicial do contrato de serviços Obrigatório
Contrato: Vigência final do contrato de serviços Obrigatório
Contrato: Tipo de faturamento do contrato
Contrato: Dia de faturamento Obrigatório
Situação do contrato
Serviço: Código do Serviço
Serviço: Descrição completa do serviço prestado Obrigatório
Serviço: Quantidade de serviços Obrigatório
Serviço: Valor unitário do serviço Obrigatório
Serviço: Tipo de desconto
Serviço: Valor do desconto
Reter ISS?
Informações adicionais: Categoria Obrigatório
Informações adicionais: Cidade da Prestação do Serviço Obrigatório
Informações adicionais: UF da Prestação do Serviço Obrigatório
Modo de seleção de departamento
Departamento
Departamento
Criar departamento como subdepartamento de:
Informações adicionais: Código da obra
Informações adicionais: Código ART
Informações adicionais: Projeto
Informações adicionais: Conta Corrente Obrigatório
Informações adicionais: Nome do Contato
E-mail para o cliente: Endereços de e-mail Obrigatório
Vencimento e Textos NFS-e: Tipo de vencimento Obrigatório
Vencimento e Textos NFS-e: Número de dias para o vencimento
Vencimento e Textos NFS-e: Dia de vencimento fixo
Informações adicionais: Seleção de vendedores
Informações adicionais: Vendedor
Vendedor: Email
Vencimento e Textos NFS-e: Vencimento ocorrerá somente no mês seguinte?
Vencimento e Textos NFS-e: Antecipar ou postergar sábados, domingos e feriados?
Vencimento e Textos NFS-e: Adicionar o 'Nº do Contrato' à descrição dos serviços na NFS-e
Vencimento e Textos NFS-e: Adicionar o vencimento da parcela à descrição dos serviços na NFS-e?
Vencimento e Textos NFS-e: Período de referência
Vencimento e Textos NFS-e: Adicionar o período de referência associado ao faturamento?
Dia inicial do período do faturamento
Dia final do período do faturamento
Enviar um recibo de prestação de serviço (ao invés de NFS-e)
E-mail para o cliente: Enviar o link da NFS-e gerada na Prefeitura?
Observações: Observações do contrato
Observações: Dados adicionais para a Nota Fiscal
E-mail para o cliente: Enviar o(s) boleto(s) ou PIX(s) de cobrança?
Faturamento e previsões: Gerar conta a receber para este item?
Cliente: DDD do Telefone
Cliente: Número do Telefone
Cliente: DDD do Telefone 2
Cliente: Número do Telefone 2
Cliente: E-mail
Cliente: Nome para contato
Cliente: Observação Interna
Cliente: Observação Detalhada
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: UF
Endereço: Cidade
Endereço: Cep
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Cliente: Tags
Cliente: Enviar anexos por e-mail
Incluir conta a receber
incluir um conta a receber no Olist ERP (Tiny ERP)Como funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1. Um contas a receber será incluído no Olist ERP (Tiny ERP)
2. Um contato associado ao contas a receber será incluído no Olist ERP (Tiny ERP)
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Incluir conta a receber
incluir um conta a receber no Olist ERP (Tiny ERP)Ação
Vencimento Obrigatório
Valor Obrigatório
Baixar conta a receber
Data de emissão
Número do documento
Nome do cliente Obrigatório
Tipo de pessoa do cliente
CPF ou CNPJ do cliente
Inscrição estadual do cliente
RG do cliente
Endereço do cliente
Número do endereço do cliente
Complemento do endereço do cliente
Bairro do cliente
Cep do cliente
Cidade do cliente
UF do cliente
País do cliente
Telefone do cliente
E-mail do cliente
Histórico
Modo de seleção de categoria
Categoria
Categoria
Forma de recebimento
Tipo de ocorrência
Dia de vencimento
Número de parcelas
Criar pedido de venda (item único)
criar um pedido de venda no Olist ERP (Tiny ERP)Como funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1. Um pedido de venda será criado no Olist ERP (Tiny ERP)
2. Um contato associado ao pedido de venda será criado/atualizado no Olist ERP (Tiny ERP)
3. Um item será debitado do estoque do Olist ERP (Tiny ERP)
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar pedido de venda (item único)
criar um pedido de venda no Olist ERP (Tiny ERP)Ação Premium
Data do pedido
Data de previsão do pedido
Nome do cliente Obrigatório
Descrição do item Obrigatório
Código do item
Unidade do item Obrigatório
Quantidade do item Obrigatório
Preço unitário do item Obrigatório
Tipo do item Obrigatório
Origem do item Obrigatório
Intervalo de parcelamento
Número de parcelas
Intervalo entre as parcelas
Forma de recebimento das parcelas do pedido.
Tipo de pessoa do cliente
Nome fantasia do cliente
CPF ou CNPJ do cliente
Código do cliente
Inscrição estadual do cliente
Endereço do cliente
Número do endereço do cliente
Complemento do endereço do cliente
Bairro do cliente
CEP do cliente
Cidade do cliente
UF do cliente
País do cliente
Telefone do cliente
E-mail do cliente
Marcadores do pedido
Forma de recebimento do pedido
Meio de pagamento
Lista de preços do pedido
Nome do transportador
Frete por conta
Valor do frete
Forma de envio
Forma de frete
Valor de desconto
Outras despesas
Número de ordem de compra
Observação do pedido
Observação interna do pedido
Situação do pedido
Forma de seleção do vendedor
Vendedor do pedido
Vendedor do pedido
Número de identificação do pedido no e-commerce
Plataforma que está enviando o pedido
Nome do intermediador
CNPJ do intermediador da transação
CNPJ da instituição de pagamento do intermediador
Nome da natureza de operação
Criar conta a receber
criar um contas a receber no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1. Um contas a receber será criado/atualizado na Omie ERP
2. Um contato associado ao contas a receber será criado/atualizado na Omie ERP
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar conta a receber
criar um contas a receber no Omie ERPAção
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Cliente: CNPJ / CPF
Cliente: Nome completo ou Razão social Obrigatório
Cliente: Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Data de vencimento Obrigatório
Valor da conta Obrigatório
Dar baixa no documento automaticamente
Data do recebimento
Desconto do recebimento da conta
Juros do recebimento da conta
Multa do recebimento da conta
Modo de seleção de categoria
Categoria
Categoria
Criar categoria como subcategoria de:
Observações da categoria
Conta do DRE
Previsão de recebimento
Modo de seleção de conta corrente
Conta corrente
Nome da conta
Cliente: Telefone (DDD)
Cliente: Telefone (número)
Cliente: DDD do Telefone 2
Cliente: Número do Telefone 2
Cliente: E-mail
Cliente: Nome para contato
Cliente: Observação Interna
Cliente: Observação Detalhada
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: UF
Endereço: Cidade
Endereço: Cep
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Cliente: Tags
Cliente: Enviar anexos por e-mail
Detalhes: Nota fiscal
Detalhes: Data de emissão
Modo de seleção de projeto
Detalhes: Projeto
Projeto
Detalhes: Vendedor
Detalhes: Observações
Modo de seleção de departamento
Departamento
Departamento
Criar departamento como subdepartamento de:
Repetir conta a receber como parcelas
Dia do mês de vencimento das parcelas
Dia da semana de vencimento das parcelas
Dias entre o vencimento das parcelas
Quantidade de parcelas
Impostos retidos: Valor PIS
Impostos retidos: Reter o Valor PIS
Impostos retidos: Valor CSLL
Impostos retidos: Reter o Valor CSLL
Impostos retidos: Valor ISS
Impostos retidos: Reter o Valor ISS
Impostos retidos: Valor COFINS
Impostos retidos: Reter o Valor COFINS
Impostos retidos: Valor IR
Impostos retidos: Reter o Valor IR
Impostos retidos: Valor INSS
Impostos retidos: Reter o Valor INSS
Diversos: Número do pedido
Diversos: Tipo de documento
Diversos: Número do documento
Diversos: NSU / TID
Diversos: Código de barras
Diversos: Data de registro
Diversos: Chave da NF-e
Diversos: Nº do Contrato de Venda
Criar pedido de compra
criar um pedido de compra no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1.
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar pedido de compra
criar um pedido de compra no Omie ERPAção
Atualização de cliente
Cliente: Nome completo ou razão social Obrigatório
Cliente: Nome fantasia/Nome abreviado Obrigatório
Cliente: UF Obrigatório
Cliente: CNPJ/CPF
Produto: Descrição Obrigatório
Produto: Quantidade Obrigatório
Produto: Valor unitário Obrigatório
Produto: Código
Produto: Valor do desconto
Compra: Previsão de faturamento Obrigatório
Compra: Número de parcelas
Cliente: DDD do telefone
Cliente: Telefone
Cliente: DDD do telefone 2
Cliente: Telefone 2
Cliente: Email
Cliente: Inscrição estadual
Cliente: Nome para contato
Cliente: Observação interna
Cliente: Observação detalhada
Formato do endereço
Endereço: Rua
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Endereço de Entrega: CNPJ/CPF do recebedor
Endereço de entrega: Razão social
Endereço de entrega: Rua
Endereço de entrega: Número
Endereço de entrega: Complemento
Endereço de entrega: Bairro
Endereço de entrega: CEP
Endereço de entrega: UF
Endereço de entrega: Cidade
Endereço de entrega: Telefone
Cliente: Tags
Cliente: Valor do limite de crédito total
Cliente: Código do banco
Cliente: Agência do banco
Cliente: Número da conta corrente
Cliente: CPF/CNPJ do titular da conta bancária
Cliente: Nome do titular da conta bancária
Frete: Código da transportadora
Frete: Código de integração da transportadora
Frete: Tipo
Frete: Placa do veículo
Frete: UF do veículo
Frete: Quantidade de volumes
Frete: Espécie dos volumes
Frete: Marca dos volumes
Frete: Numeração dos volumes
Frete: Valor
Frete: Valor do seguro
Frete: Número do lacre
Frete: Outras despesas acessórias
Compra: Departamento de destino do pagamento
Incluir conta a pagar
incluir um contas a pagar no Olist ERP (Tiny ERP)Como funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
1. Um contas a pagar será incluído no Olist ERP (Tiny ERP)
2. Um fornecedor associado ao contas a pagar será incluído no Olist ERP (Tiny ERP)
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Incluir conta a pagar
incluir um contas a pagar no Olist ERP (Tiny ERP)Ação
Vencimento Obrigatório
Valor Obrigatório
Data de emissão
Número do documento
Nome do fornecedor Obrigatório
Tipo de pessoa do fornecedor
CPF ou CNPJ do fornecedor
Código do fornecedor
Inscrição estadual do fornecedor
RG do fornecedor
Endereço do fornecedor
Número do endereço do fornecedor
Complemento do endereço do fornecedor
Bairro do fornecedor
Cep do fornecedor
Cidade do fornecedor
UF do fornecedor
País do fornecedor
Telefone do fornecedor
E-mail do fornecedor
Histórico
Modo de seleção de categoria
Categoria
Categoria
Tipo de ocorrência
Dia de vencimento
Número de parcelas
Criar ou atualizar cliente
criar ou atualizar um cliente no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar ou atualizar cliente
criar ou atualizar um cliente no Omie ERPAção
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Nome completo / Razão social Obrigatório
CNPJ / CPF
Tipo de cliente
Telefone (DDD)
Telefone (número)
Telefone 2 (DDD)
Telefone 2 (número)
Nome para contato
Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: UF
Endereço: Cidade
Endereço: CEP
Telefone 2 (DDD)
Telefone 2 (número)
Fax (DDD)
Fax (número)
WebSite
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Inscrição Suframa
Optante do Simples Nacional
Tipo de Atividade
Produtor Rural
Contribuinte
Observação Interna
Observação Detalhada
Tags
Valor do Limite de Crédito Total
Endereço de Entrega: CNPJ / CPF do Recebedor
Endereço de Entrega: Razão Social
Endereço de Entrega: Logradouro
Endereço de Entrega: Número
Endereço de Entrega: Complemento
Endereço de Entrega: Bairro
Endereço de Entrega: CEP
Endereço de Entrega: UF
Endereço de Entrega: Cidade
Endereço de Entrega: Telefone
Recomendações: E-mail para fatura
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Seleção de vendedor padrão
Vendedor padrão
Cliente: Enviar anexos por e-mail
Vendedor: Email
Criar ordem de serviço
criar uma ordem de serviço no Omie ERPComo funciona:
Sempre que algo acontecer na ferramenta de origem
Tudo acontecendo de uma só vez! ✨
Criar ordem de serviço
criar uma ordem de serviço no Omie ERPAção
Atualização de dados de cadastro do cliente
Atualizar cliente baseado em
Cliente: Nome completo ou Razão social Obrigatório
Cliente: Nome fantasia / Nome abreviado Obrigatório
Cliente: CNPJ / CPF
Previsão de faturamento Obrigatório
Etapa
Serviço: Descrição resumida Obrigatório
Serviço: Quantidade Obrigatório
Serviço: Valor unitário Obrigatório
Modo de seleção de conta corrente
Informações adicionais: Conta Corrente
Nome da conta
Modo de seleção da categoria
Informações adicionais: Categoria
Categoria
Criar categoria como subcategoria de:
Observações da categoria
Conta do DRE
Informações adicionais: UF Prestação do Serviço Obrigatório
Informações adicionais: Cidade Prestação do Serviço Obrigatório
Intervalo de parcelamento
Número de parcelas
Intervalo entre as parcelas
Modo de seleção de departamento
Departamento
Departamento
Criar departamento como subdepartamento de:
Serviço: Código do Serviço
Seleção de vendedores
Vendedor
Vendedor: Email
Cliente: Telefone (DDD)
Cliente: Telefone (número)
Cliente: DDD do Telefone 2
Cliente: Número do Telefone 2
Cliente: E-mail
Cliente: Nome para contato
Cliente: Observação Interna
Cliente: Observação Detalhada
Formato de endereço
Endereço: Logradouro
Endereço: Número
Endereço: Complemento
Endereço: Bairro
Endereço: País
Endereço: UF
Endereço: Cidade
Endereço: Cep
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Código do Banco do Cliente
Agência do Banco do Cliente
Conta Corrente do Banco do Cliente
Documento do Titular da Conta Bancária do Cliente (CPF/CNPJ)
Nome do Titular da Conta Bancária do Cliente
Cliente: Tags
Cliente: Enviar anexos por e-mail
Serviço: Tipo de Desconto
Serviço: Valor do Desconto
Serviço: Aliquota do ISS
Serviço: Retido na fonte
Serviço: Gerar conta a receber para este item?
Informações adicionais: Nº do Pedido do cliente
Informações adicionais: Nº do contrato de venda
Informações adicionais: Contato
Modo de seleção de projeto
Informações adicionais: Projeto
Projeto
Informações adicionais: Dados adicionais para a Nota Fiscal
Informações adicionais: Código da obra
Informações adicionais: Código ART
Informações adicionais: Data do RPS
E-mail para envio do boleto de cobrança, recibo, NF-e
E-mail para o cliente: Enviar boleto de cobrança
E-mail para o cliente: Enviar o link da NFS-e gerada na prefeitura
E-mail para o cliente: Enviar um recibo de prestação de serviço (ao invés da NFS-e)
Observações da venda (não exibidas na nota fiscal)
Não encontrou o seu caso de uso? Enviar sugestão.
Automatize Olist ERP (Tiny ERP) e Omie ERP com as integrações da Pluga
Explore os templates de automatizações
Quando um novo pedido for incluído no TinyERP, criar um pedido de venda no Omie ERP
EXPLORAR Quando um cliente/fornecedor for criado no Omie ERP, incluir ou atualizar um cliente/fornecedor na TinyERP
EXPLORAR Quando um novo cliente ou fornecedor for incluído no TinyERP, criar ou atualizar um cliente no Omie ERP
EXPLORAR Quando um novo pedido for incluído no TinyERP, criar um contas a receber no Omie ERP
EXPLORAR Quando um novo pedido for incluído no TinyERP, criar um novo contrato no Omie
EXPLORAR Quando um pedido de venda atingir uma determinada situação no TinyERP, criar um pedido de venda no Omie ERP
EXPLORAR Quando um pedido de venda atingir uma determinada situação no TinyERP, criar um contas a receber no Omie ERP
EXPLORAR Quando um pedido de venda atingir uma determinada situação no TinyERP, criar um novo contrato no Omie
EXPLORAR A cada nota fiscal emitida no Omie ERP, adicionar uma NFS-e no TinyERP
EXPLORAR Para cada novo pedido adicionado no TinyERP, criar um pedido de compra no Omie ERP
EXPLORAR Faltou alguma automatização entre essas ferramentas?
Conta pra gente!+10.000 empresas incríveis já confiam na Pluga
Como fazer uma integração na Pluga?
A Pluga permite que você integre duas ferramentas - ou mais! - de forma simples, prática e sem precisar digitar uma única linha de código. Veja os passos para automatizar suas tarefas e começar a focar no que realmente importa.
-
O que é o gatilho da integração?
O gatilho é a etapa que inicia uma automatização. Na integração ele é selecionado após a escolha da ferramenta de origem. Um exemplo é caso escolha Facebook Lead Ads como software de origem, o gatilho pode ser: A cada resposta em um anúncio.
-
O que é uma ação dentro de uma automatização?
A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente. Ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado. Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads (origem) e Google Sheets (destino), assim que o gatilho “A cada resposta em um anúncio” for acionado na ferramenta de origem, a ação “Adicionar dados em uma nova linha de uma planilha” será realizada na ferramenta de destino.
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Como funciona o mapeamento das informações?
É no mapeamento que você vai configurar quais informações capturadas da ferramenta de origem serão enviadas para cada um dos campos da(s) ferramenta(s) de destino - como se fosse um "De ➡ Para".
Por exemplo, em uma integração entre Facebook Lead Ads e Google Sheets, é nesta etapa que você vai definir quais informações do contato deverão preencher os campos da planilha.
-
É possível ter mais de uma ação?
Através da Pluga é possível criar automatizações integrando várias ferramentas de uma só vez. Por exemplo, você pode integrar Facebook Lead Ads + Google Sheets + Slack, para quando o gatilho for disparado, a primeira ação ser executada e uma notificação ser enviada por Slack.
Integre Olist ERP (Tiny ERP) + Omie ERP
e dê adeus às tarefas manuais (e chatas)!
Conectando as ferramentas que você usa através da Pluga, é possível automatizar diversos processos da sua rotina e ter tempo para as tarefas que realmente importam. 
Olist ERP (Tiny ERP)
ERPO Olist ERP é um sistema de gestão ideal para micro ou pequenas empresas por ser totalmente modular e intuitivo. Através dele é possível automatizar suas vendas, emissão de NFs e gerenciar produtos, anúncios e estoque de forma eficiente.
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ERPOmie ERP é um sistema de gestão empresarial que integra diversas áreas como vendas, compras, financeiro, estoque e contabilidade, facilitando a administração e o controle de uma empresa.
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